1. Na tela Contas a pagar, seguido de “Contas a pagar”, acione o botão Novo e a tela seguinte será apresentada:
2. No campo Tipo, digite o tipo de título a ser cadastrado;
3. NºDocumento, digite o número do documento da conta a pagar.
4. No campo Fornecedor, localize o Fornecedor;
5. No campo Data de Cadastro, será preenchida automaticamente com a data de lançamento do dia ou acione a seta de localização no final do campo e selecione a data de lançamento;
6. No campo Data de Vencimento, Digite ou acione a seta de localização no final do campo e selecione a data de vencimento do título;
7. No campo Data de competência, digite a data que o serviço foi prestado ou acione a seta de localização no final do campo e selecione a data;
8. No campo Valor do título - Digite o valor a ser creditado pago;
9. No campo Descrição, digite informações relevantes referente à conta pagar;
10. No campo Conta financeira, selecione, através das reticências no final do campo, a conta financeira que o valor será pago.
11. No campo Conta do livro caixa, selecione, através das reticências no final do campo, a conta do livro caixa(Plano de Contas);
12. Acione o botão Salvar para finalizar o lançamento.